¿Por qué no se da de baja el producto 1s 8.3. Razones para no cobrar la tarifa de suscripción en Tele2

Todos utilizan el documento Requisito-factura en 1C UPP y Complex 1.1. Este documento es necesario para cancelar materiales o algunos otros artículos del inventario del almacén como gastos.

Y la pregunta más común respecto a la Solicitud-factura: ¿por qué no aparece ningún importe en la contabilización del documento?

Dado que ahora en 1C UPP y la contabilidad integral se llevan a cabo principalmente en análisis avanzados, comenzaremos nuestra consideración específicamente para este caso.

Por lo general, el motivo está en la configuración de la política contable. Miremos:

Interfaz del administrador de cuentas.

Menú Configuración contable - Política contable - Política contable (contabilidad y contabilidad fiscal), pestaña Inventario.

Abajo vemos un interruptor El procedimiento para formar precios contables.

1. A precios planificados

Si la política de valoración de inventario es "a precios planificados", entonces el importe en la contabilización debe completarse en todas las circunstancias. Pero esto es sólo en teoría.

El programa no completa los importes en la contabilización de la factura si estos mismos precios planificados no están disponibles.

¿Cómo lo comprobamos?

Primero, vayamos a Configuración de contabilidad - Configuración de configuración de contabilidad y observe el tipo de precio establecido para los precios planificados:

Según este tipo de precios, se deben fijar precios para todos los artículos del inventario dados de baja. Si aún no ha resuelto este problema y simplemente no ha establecido los precios planificados, le recomiendo que consulte cómo establecer el costo planificado de un artículo en 1C UPP y KA 1.1.

Si hay configuraciones, entonces somos culpables de las siguientes opciones:

• los precios no se fijan para un artículo específico,
• la fecha del precio es posterior a la fecha del documento Requisito-factura.

Puede ver si el precio está establecido según el tipo de precio de costo planificado haciendo clic en el botón Ir de la tarjeta del artículo. Miramos los precios de los artículos en el registro:

Preste atención a si existe un registro para el tipo de precio especificado en la configuración de contabilidad y qué fecha tiene este registro.

Esta forma de buscar un error se justifica si hay posiciones a las que les falta uno.

Pero si tiene un gran flujo de documentos, entonces debería utilizar el informe.

¿Qué necesitamos? Necesitamos verificar para qué artículos materiales no hay precios planificados para la fecha requerida.

Para comprobarlo, debe generar un informe de "Lista de precios".

El informe "Lista de precios" resulta un poco extraño de utilizar para analizar los precios planificados, pero no disponemos de ningún otro informe adecuado ya preparado. Aquí podemos ordenar los artículos por precio y ver para qué artículos no se ha fijado ningún precio.

Menú: Nomenclatura - Imprimir lista de precios.

Establezca la fecha deseada.

La fecha no debe ser posterior a la fecha de los documentos de cancelación para los cuales tenemos problemas con la publicación.

Hacemos una selección por tipo de precio. Vaya a la pestaña Configuración y desmarque "No incluir en la lista de precios productos cuyos precios no están especificados". Después de todo, ésta es exactamente la nomenclatura que necesitamos incluir en el informe.

Además, seleccione elementos por tipo o grupo requerido para no mostrar elementos innecesarios.

Agregue clasificación por Precio en orden ascendente y genere un informe. En el informe, primero obtendremos posiciones con precio cero. ellos necesitarán fijar precios según el tipo de coste planificado y volver a contabilizar reclamaciones de facturas para las que no había importes.

Si no se corrige nada, no habrá desastre: el documento de cálculo de costos ajustará el costo de cancelación al costo real. Y dentro de un mes todo saldrá correctamente. Pero al publicar el documento de requisito en sí, la factura permanecerá sin el monto.

2. Por costos directos

¿Qué pasa si la política contable establece "a costos directos"?

Aquí debes prestar atención al orden de los documentos.

Generar un informe Estado contable de inventario según la nomenclatura requerida con detalle según el documento registrador:

Obtenemos el tipo de informe:

Al calcular el costo de la cancelación de acuerdo con la Solicitud - factura, 1C analiza los saldos totales en el momento de publicar el documento. Si para el artículo que se da de baja al momento de publicar el documento no tenemos un saldo total en el informe, al momento de la publicación solo recibiremos la cantidad en las transacciones.

La situación es posible si, por ejemplo, recibe materiales en una fecha posterior a la requerida en la factura o, por ejemplo, cancela un producto semiacabado entregado a un almacén con una estimación de valor cero.

En este caso, el costo de cancelación se calculará mediante el documento de cálculo de costos al final del mes, y el requisito: la factura tendrá solo un movimiento cuantitativo.

3. A coste cero

Todo debería quedar claro aquí: los documentos de Solicitud-Factura cancelarán solo las cantidades.

El monto total de cancelación del artículo para el mes se calculará mediante el documento "Cálculo de costo de costo" y también generará la contabilización.

4. Contabilidad por lotes

Pero aquí es importante que si no se sigue la secuencia de documentos en el tiempo, la publicación nunca se generará (!).

Es decir, si un documento se queja de una falta de lotes durante la ejecución, entonces es imperativo abordar esta situación y restablecer la secuencia correcta de documentos.

vamos al informe Lista de mercancías en almacenes. y generar un informe sobre el artículo y el documento registrador. Necesitamos decidir cuándo llegaron los envíos que esperábamos que nuestra Demanda cancelara.

María Barteneva 7 de diciembre de 2015

Al ingresar los saldos del sistema tributario simplificado para el puesto, el Papel A4 confundió el estado del gasto “no cancelado”, el reflejo en el sistema tributario simplificado es “aceptado”, con el estado del gasto “no cancelado, aceptado ”. Esto “no se cancela, se acepta”
Captó toda mi atención porque no entiendo qué significa, o mejor dicho, en qué se diferencia de “no cancelado” (es decir, ya claramente incluido en los gastos).

Sitio web de Elena Bobkova 8 de diciembre de 2015

María, ¡estos dos estados no son lo mismo!
“Aceptado, No aceptado, Distribuido” es el principio general para aceptar un gasto para la contabilidad fiscal.
“No cancelado; No cancelado, pagado; no cancelados, no pagados, etc.” - este es el cumplimiento de las condiciones para la aceptación de gastos contables si son “Aceptados”. Y fijamos las condiciones de aceptación en la política contable, por ejemplo: para bienes, materiales, gastos en general, etc.
Mira lo que encontré de los desarrolladores:
“El valor del atributo Estado de gastos caracteriza el estado actual de los gastos desde el punto de vista de los eventos contables fiscales ocurridos y esperados. El estado del gasto determina qué eventos deben ocurrir para que el gasto se considere deducible de impuestos. Valores posibles:
No cancelado: la recepción del activo se refleja en las cuentas y los costos de su adquisición se pagan al proveedor;
No cancelado, no pagado: la recepción del activo se refleja en la contabilidad y los costos de su adquisición al proveedor no se pagan;
No cancelado, aceptado: la recepción del activo se refleja en la contabilidad y los costos de su adquisición se reconocen como gastos contables fiscales”.

(Aún no hay calificaciones)

Una de las situaciones más desagradables al trabajar en el programa 1C: Contabilidad es la aparición de "enrojecimiento" en varios balances. Muy a menudo, los usuarios que se encuentran con un error de este tipo por primera vez no saben por dónde empezar a buscar los motivos de su aparición y, como resultado, las formas de solucionarlo.

Le sugiero que considere una situación tan problemática en el balance de la cuenta 10.01. Pero puedes experimentarlo en las cuentas 41 o 43. Muchos momentos desagradables están asociados con un error similar en las cuentas 60 o 62. Pero la raíz de todos los males es la misma: el trabajo incorrecto con el subconto.
Qué es subconto? Puedes encontrar mucha información sobre este misterioso término en Internet. Repitámoslo aquí de nuevo por si acaso. Subconto es un determinado indicador analítico o aclaración, en cuyo contexto se lleva la contabilidad de una cuenta contable particular. Por ejemplo, si estamos hablando de la cuenta 60 o 62, entonces es lógico que estas cuentas deban ser mantenidas por contrapartes, las cuentas 10 y 41 deben estar detalladas, es decir. especificar en términos de nomenclatura.
En el programa 1C: Contabilidad, cada cuenta del plan de cuentas tiene subcuentas indicadas. No puede haber más de tres en la cuenta:

Es en este detalle donde debemos buscar el error.
Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Habiendo trabajado durante el segundo trimestre, el contador forma el SALT para la cuenta 10.01, detallando por rubros y muy a menudo con desaliento observa esta imagen:

Aquellos. Para una de las partidas de la nomenclatura se ha producido una situación extraña: no hay saldos al inicio del período. Llegaron 25 unidades de material, también se dieron de baja 25 unidades, pero por alguna razón el programa da de baja este artículo a algún otro precio, por lo que se formó un saldo negativo en la facturación según los registros contables. Para facilitar un poco el trabajo con el informe, haremos una selección basada en un elemento:

Si miramos el plan de cuentas, veremos que la cuenta 10.01 tiene tres subcuentas: artículos, almacenes y lotes, así que detallaremos SALT para las tres subcuentas. Para hacer esto, vaya a la configuración del informe y en la pestaña Agrupación, marque las casillas para los tres indicadores:

Habiendo generado el informe, veremos una imagen completamente diferente:

Aquellos. de hecho al detallar la cuenta 10 vemos que ocurrió un error en el último período y aunque nos pareció que no había saldos por este rubro, el programa ve los saldos del recibo con fecha 31 de marzo y al dar de baja este material en abril, como se esperaba usando el método FIFO, primero cancela las existencias del lote que llegó antes.
Las razones de tal confusión suelen ser las mismas: a menudo nos vemos obligados a volver al período anterior para corregir las fechas y horas de recepción o cancelación de los documentos.
En la mayoría de los casos, el error se puede corregir fácilmente simplemente volviendo a ingresar los documentos y el programa mismo los organizará en orden cronológico. Para una solución tan sencilla, basta con analizar periódicamente los balances de diferentes cuentas al final del trimestre o mes.
Sin embargo, a veces un contador descubre un error en un período ya cerrado, en el que, por supuesto, no querría cambiar los datos. Entonces, para mi gran pesar, la situación sólo puede corregirse mediante una operación introducida manualmente. Todos mis clientes saben que soy un gran oponente del cableado manual, pero en esta situación es imposible prescindir de él.
Y debe crear entradas manuales con mucho cuidado, completando cuidadosa y correctamente todas las subcuentas en las cuentas contables. Entonces, en la sección Operaciones, abra la lista de operaciones ingresadas manualmente:

Creamos una nueva operación, por ejemplo, el 1 de abril, e ingresamos cuidadosamente las cuentas contables, subcuentas, cantidad y monto de la operación de acuerdo con la situación que se ha desarrollado en SALT:

Después de esto, volveremos a publicar los documentos del período actual y reformatearemos el balance. Resulta esta maravillosa imagen:

Por lo tanto, nuestro error ha sido corregido y no tenemos saldo para este artículo.
Entonces, para eliminar rápidamente los errores y trabajar cómodamente en el programa, analice los informes con el máximo detalle y luego el programa 1C: Contabilidad se convertirá en un asistente para usted y no en un enemigo con el que luchará todos los días.
Trabaja en 1C con mucho gusto.
Su asesora, Victoria Budanova, estuvo con usted. Gracias por estar con nosotros.

La empresa Tele2 ofrece servicios de comunicación celular en las condiciones más favorables. El principal objetivo del proveedor es conseguir precios más bajos que los de la competencia en el mercado. Los suscriptores pueden elegir entre una amplia gama de planes tarifarios, que cuentan con un paquete y pagos mensuales. Estas ofertas incluyen paquetes masivos de Internet, minutos y mensajes. Pero las unidades monetarias no siempre se retiran a tiempo de la cuenta. En este artículo veremos por qué no se cobra la tarifa de suscripción a Tele2.

Posibles razones

Esta situación puede surgir por varios motivos y el culpable no siempre es el operador de telefonía móvil. Si no se cobra la tarifa habitual, se denegará a los usuarios el acceso al conjunto establecido de llamadas gratuitas y gigabytes. Para no regalar dinero extra, conviene consultar periódicamente el saldo de su cuenta móvil. Existen varias técnicas sencillas:

• *105# - mostrará el saldo de efectivo actual;
• *107# — nombre del contrato activo;
• *155*0# - información sobre los saldos disponibles de los principales parámetros en el período de facturación actual.

Ahora analicemos las principales razones por las que las cuotas de suscripción no se retiran a tiempo:

1. Al instalar un contrato, revise los términos y condiciones bajo los cuales se proporciona. Si en el día de débito especificado en la cuenta hay un signo menos, cero o la cantidad de fondos no corresponde al monto de pago establecido, el plan de tarifas no se extenderá. Las llamadas y SMS se cobrarán según el modo estándar.
2. Problemas en la línea del operador. Errores técnicos. Comuníquese con un especialista en soporte técnico - 611 y aclare su situación. Quizás se estén realizando trabajos de servicio y pronto el servicio volverá a su nivel anterior.
3. A veces, las notificaciones de retiro pueden retrasarse. El dinero fue cancelado, pero la carta no llegó.
4. Una situación común es cuando un suscriptor olvidó o confundió la fecha de los pagos mensuales.

Para evitar estos casos, instale .
Ya no necesitarás monitorear las transacciones. Establezca la frecuencia de reposición automática de la cuenta: cuando se alcanza un saldo determinado o en un día específico del mes o semana. De forma predeterminada, el sistema transferirá unidades monetarias desde la tarjeta bancaria especificada, que debe estar vinculada al teléfono en el recurso oficial del proveedor. La opción se ofrece de forma totalmente gratuita. No existen comisiones por los trámites realizados.

Reglas para cobrar tarifas de suscripción

Cada oferta de tarifa empaquetada deduce una cierta cantidad de la cuenta del propietario cada mes. Esto sucede de la siguiente manera:

1. El dinero se carga en cada período de facturación en una fecha determinada cuando se conecta el contrato y se realiza el primer pago.
2. Si el saldo del suscriptor no cumple con los requisitos del TP, su validez finaliza. Hasta que la cantidad de fondos cubra la cantidad especificada. Muchas aplicaciones útiles dependen directamente del cumplimiento de las reglas de reposición. Por ejemplo, estará activo solo si la tarifa de suscripción se pagó a tiempo; de lo contrario, el tráfico y los minutos restantes no se transferirán al siguiente período.

Para aprovechar al máximo tus comunicaciones móviles, no olvides cumplir con las condiciones enumeradas. Recuerde la fecha de la transacción y recargue su cuenta telefónica a tiempo.

¿Cuáles son las tarifas con pago mensual?

Ahora veamos qué títulos ofrece el operador a sus consumidores:

1. Por un depósito diario de 7 rublos, el consumidor recibe 5 gigabytes de acceso a Internet.
2. . Comisión mensual – 199 rublos. Para ello: 2 GB de tráfico, 200 minutos de llamadas gratuitas y 50 mensajes.
3. . Cuota de suscripción 399 frotar. por mes 12 GB, 500 llamadas gratis, 50 correos electrónicos.
4. . 799 rublos por mes. 1500 min. para llamadas a todo el país y 50 SMS.

Si el usuario ha excedido el tamaño del paquete de datos establecido, el costo de las llamadas se calculará de acuerdo con la proporción: 1 minuto de comunicación en la región de origen / llamadas de larga distancia - 1,95/1,95 rublos. La correspondencia también tendrá un coste según las tarifas básicas: 1,95/1,95 por envío.

Todos los elementos enumerados tienen una serie de adiciones únicas. Por ejemplo, los suscriptores que han activado una de estas tarifas reciben acceso ilimitado a las redes sociales y a la comunicación a través de populares mensajería instantánea. La empresa tiene varias aplicaciones de socios: