De ce produsul nu este anulat 1s 8.3. Motive pentru care nu se percepe taxa de abonament la Tele2

Documentul Cerință-factură în 1C UPP și Complex 1.1 este folosit de toată lumea. Acest document este necesar pentru anularea materialelor sau a altor articole de inventar din depozit ca cheltuieli.

Si cea mai frecventa intrebare in ceea ce priveste Solicitarea-factura: de ce nu exista suma in afisarea documentului?

Deoarece acum, în principal, în 1C UPP și contabilitatea cuprinzătoare se desfășoară în analiză avansată, vom începe analiza noastră special pentru acest caz.

De obicei, motivul este în setările politicii contabile. Hai sa ne uitam:

Interfață Manager de cont.

Meniul Configurare contabilitate - Politica contabila - Politica contabila (contabilitate si contabilitate fiscala), fila Inventar.

Mai jos vedem un comutator Procedura de formare a preturilor contabile.

1. La prețuri planificate

Dacă politica de evaluare a stocurilor este „la prețuri planificate”, atunci suma din afișare trebuie completată în toate circumstanțele. Dar asta este doar în teorie.

Programul nu completează sumele în afișarea facturii de daune dacă aceleași prețuri planificate nu sunt disponibile.

Cum verificăm?

Mai întâi, să mergem la Setări contabile - Setări setări contabileși uitați-vă la tipul de preț setat pentru prețurile planificate:

În conformitate cu acest tip de prețuri, prețurile trebuie stabilite pentru toate articolele de inventar anulate. Dacă nu v-ați ocupat încă deloc de această problemă și pur și simplu nu ați stabilit prețurile planificate, atunci vă recomand să vedeți cum să setați costul planificat al unui articol în 1C UPP și KA 1.1.

Dacă există setări, atunci ne facem vinovați de următoarele opțiuni:

• prețurile nu sunt stabilite pentru un anumit articol,
• data prețului este ulterioară datei documentului Cerință-factură.

Puteți vedea dacă prețul este setat în funcție de tipul de preț de cost planificat făcând clic pe butonul Go de pe cardul articolului. Ne uităm la prețurile articolelor din registru:

Vă rugăm să fiți atenți dacă există o înregistrare pentru tipul de preț specificat în setările contabile și ce dată are această înregistrare.

Acest mod de căutare a unei erori este justificat dacă există poziții cu o cantitate lipsă de una.

Dar dacă aveți un flux mare de documente, atunci ar trebui să utilizați raportul.

De ce avem nevoie? Trebuie să verificăm pentru ce articole materiale nu există prețuri planificate pentru data cerută.

Pentru a verifica, trebuie să generați un raport „Lista de prețuri”.

Raportul „Lista de prețuri” este puțin ciudat de utilizat pentru analiza prețurilor planificate, dar nu avem alte rapoarte gata făcute potrivite. Aici putem sorta articolele după preț și putem vedea pentru ce articole prețul nu a fost stabilit deloc.

Meniu: Nomenclatură - Tipăriți lista de prețuri.

Setați data dorită.

Data nu trebuie să fie ulterioară datei documentelor anulate pentru care avem probleme cu postarea.

Facem o selecție după tipul de preț. Accesați fila Setări și debifați „Nu includeți în lista de prețuri produse pentru care prețurile nu sunt specificate”. La urma urmei, acesta este exact nomenclatura de care avem nevoie pentru a intra în raport.

În plus, selectați articole după tipul sau grupul dorit pentru a nu afișa articole inutile.

Adăugați sortarea după preț în ordine crescătoare și generați un raport. În raport, vom primi mai întâi poziții cu preț zero. Vor avea nevoie stabiliți prețurile în funcție de tipul de cost planificatși repostează cererile de factură pentru care nu existau sume.

Dacă nimic nu este corectat, atunci nu va exista niciun dezastru - costul de anulare va fi ajustat de documentul de calcul al costului la costul real. Și într-o lună totul va funcționa corect. Dar postarea documentului Cerință în sine - factura va rămâne fără sumă.

2. Prin costuri directe

Ce se întâmplă dacă politica contabilă spune „la costuri directe”.

Aici trebuie să fiți atenți la ordinea documentelor.

Generați un raport Extras contabil de inventar conform nomenclatorului cerut cu detalii conform actului de registratura:

Obținem tipul de raport:

Atunci când calculează costul radierii conform Solicitarii - factură, 1C analizează soldurile totale la momentul înregistrării documentului. Daca pentru articolul care se anuleaza in momentul inregistrarii documentului nu avem un sold total in raport, atunci la inregistrare vom primi doar cantitatea din tranzactii.

Situația este posibilă dacă, de exemplu, primiți materiale la o dată ulterioară cerinței facturii sau, de exemplu, anulați un semifabricat eliberat într-un depozit cu o valoare estimată zero.

În acest caz, costul de anulare va fi calculat prin documentul de calcul al costurilor la sfârșitul lunii, iar cerința - factura va avea doar o mișcare cantitativă.

3. La cost zero

Totul ar trebui să fie clar aici - documentele Solicitare-Factură vor șterge doar cantități.

Suma totală de anulare a articolului pe lună va fi calculată prin documentul „Calcul cost al costurilor” și va genera și înregistrarea.

4. Contabilitatea loturilor

Dar aici este important ca, dacă nu se respectă succesiunea documentelor în timp, atunci postarea nu va fi niciodată generată (!).

Adică, dacă un document se plânge de o lipsă de loturi în timpul execuției, atunci este imperativ să faceți față acestei situații și să restabiliți succesiunea corectă a documentelor.

Să trecem la raport Lista mărfurilor din depoziteși generați un raport asupra articolului și a documentului de înregistrare. Trebuie să decidem când au sosit transporturile despre care ne așteptam să fie anulate de cererea noastră.

Maria Barteneva 7 DEC 2015

La introducerea soldurilor pentru sistemul de impozitare simplificat pentru post, Lucrarea A4 a confundat starea cheltuielii „neradiată”, reflectarea în sistemul de impozitare simplificat este „acceptată”, cu starea cheltuielii „neradiată, acceptată”. ”. Acesta este „nu este anulat, acceptat”
mi-a captat toată atenția pentru că nu înțeleg ce înseamnă, sau mai degrabă, cum diferă de „nu sunt anulate” (adică deja inclus în mod clar în cheltuieli).

Site-ul Elena Bobkova 8 DEC 2015

Maria, aceste două statusuri nu sunt același lucru!
„Acceptat, Neacceptat, Distribuit” este principiul general de acceptare a unei cheltuieli pentru contabilitatea fiscală.
„Nu sunt anulate; Nu anulat, plătit; nu anulat, nu plătit etc.” - aceasta este indeplinirea conditiilor de acceptare a cheltuielilor in contabilitate daca acestea sunt „Acceptate”. Și stabilim condițiile de acceptare în politica contabilă, de exemplu: pentru mărfuri, materiale, cheltuieli în general etc.
Uite ce am gasit de la dezvoltatori:
„Valoarea atributului Expense State caracterizează starea curentă a cheltuielilor din punctul de vedere al evenimentelor contabile fiscale survenite și așteptate. Starea cheltuielii determină ce evenimente trebuie să apară pentru ca cheltuiala să fie considerată deductibilă fiscal. Valori posibile:
Nu se anulează - primirea activului este reflectată în conturi, iar costurile achiziției acestuia sunt plătite furnizorului;
Neamortizat, neplătit - primirea activului este reflectată în contabilitate, iar costurile achiziției acestuia către furnizor nu sunt plătite;
Nu sunt anulate, acceptate - primirea activului este reflectată în contabilitate, iar costurile achiziției sale sunt recunoscute ca cheltuieli contabile fiscale.”

(Fără evaluări încă)

Una dintre cele mai neplăcute situații atunci când lucrați în programul 1C: Contabilitate este apariția „roșeanței” în diferite bilanţuri. Foarte des, utilizatorii care întâmpină o astfel de eroare pentru prima dată nu știu de unde să înceapă să caute motivele apariției acesteia și, ca urmare, modalități de a o remedia.

Vă sugerez să luați în considerare o astfel de situație problematică în bilanțul pentru contul 10.01. Dar s-ar putea să-l simți la punctele 41 sau 43. O mulțime de momente neplăcute sunt asociate cu o eroare similară la punctele 60 sau 62. Dar rădăcina tuturor relelor este aceeași - lucru incorect cu subconto.
Ce este subconto? Puteți găsi o mulțime de informații despre acest termen misterios pe Internet. Să o repetăm ​​aici din nou pentru orice eventualitate. Subconto este un anumit indicator sau clarificare analitică, în contextul căruia se ține contabilitatea pe un anumit cont contabil. De exemplu, dacă vorbim de contul 60 sau 62, atunci este logic ca aceste conturi să fie ținute de contrapărți, conturile 10 și 41 trebuie detaliate, adică. precizati din punct de vedere al nomenclaturii.
În programul 1C: Contabilitate, fiecare cont din planul de conturi are subconturi indicate. Nu pot fi mai mult de trei în cont:

În acest detaliu trebuie să căutăm eroarea.
Deci, să ne uităm la un mic exemplu. După ce a lucrat pentru al 2-lea trimestru, contabilul formează SALT pentru contul 10.01, cu detalii pe post și destul de des cu descurajare observă această imagine:

Acestea. Pentru unul dintre articolele din nomenclatură a apărut o situație ciudată: nu există solduri la începutul perioadei. Au sosit 25 de unități de material, 25 de unități au fost și anulate, dar din anumite motive programul anulează acest articol la un alt preț, în urma căruia s-a format un sold negativ în cifra de afaceri conform înregistrărilor contabile. Pentru a ușura puțin lucrul cu raportul, vom face o selecție bazată pe un articol:

Dacă ne uităm la planul de conturi, vom vedea că contul 10.01 are trei subconturi: articole, depozite și loturi, deci să detaliem SALT pentru toate cele trei subconturi. Pentru a face acest lucru, accesați setările raportului și în fila Grupare, bifați casetele pentru toți cei trei indicatori:

După ce am generat raportul, vom vedea o imagine complet diferită:

Acestea. de fapt, la detalierea celui de-al 10-lea cont, vedem ca in ultima perioada s-a produs o eroare si desi ni s-a parut ca nu exista solduri pentru acest articol, programul vede soldurile chitantei din 31 martie si la anularea acesteia. material în aprilie, așa cum era de așteptat folosind metoda FIFO, mai întâi anulează stocurile pentru lotul care a sosit mai devreme.
Motivele unei astfel de confuzii sunt de obicei aceleași - de multe ori suntem forțați să ne întoarcem la perioada anterioară pentru a corecta datele și orele de primire sau de anulare a documentelor.
Cel mai adesea, eroarea poate fi corectată cu ușurință prin simpla reintroducere a documentelor, iar programul însuși va aranja toate documentele în ordine cronologică. Pentru o astfel de soluție simplă, trebuie doar să analizați în mod regulat bilanţurile pentru diferite conturi la sfârșitul trimestrului sau lunii.
Cu toate acestea, uneori un contabil descoperă o eroare într-o perioadă deja închisă, în care, desigur, nu ați dori să modificați datele. Apoi, spre marele meu regret, situația poate fi corectată doar printr-o operațiune introdusă manual. Clienții mei știu cu toții că sunt un mare adversar al cablajului manual, dar în această situație este imposibil să mă descurc fără ea.
Și trebuie să creați înregistrări manuale foarte atent, completând cu atenție și corect toate subconturile din conturile contabile. Deci, în secțiunea Operațiuni, deschideți lista de operațiuni introduse manual:

Creăm o nouă operațiune, de exemplu, 1 aprilie, și introducem cu atenție conturile contabile, subconturile, cantitatea și suma operațiunii în conformitate cu situația care s-a dezvoltat în SALT:

După aceasta, vom republica documentele perioadei curente și vom reformata bilanţul. Rezultă această imagine minunată:

Astfel, eroarea noastră a fost corectată și nu avem niciun sold pentru acest articol.
Așadar, pentru a elimina prompt erorile și a lucra confortabil în program, analizează rapoartele cu maxim detaliu și apoi programul 1C: Contabilitate va deveni un asistent pentru tine, și nu un inamic cu care te lupți în fiecare zi.
Lucrați în 1C cu plăcere.
Consultantul tău, Victoria Budanova, a fost cu tine. Vă mulțumim că sunteți alături de noi.

Compania Tele2 oferă servicii de comunicații celulare în cele mai favorabile condiții. Scopul principal al furnizorului este prețurile mai mici decât cele ale concurenților de pe piață. Abonații pot alege dintr-o gamă largă de planuri tarifare, care includ o bază de pachet și plăți lunare. Astfel de oferte includ pachete în vrac de Internet, minute și mesaje. Dar unitățile monetare nu sunt întotdeauna retrase din cont la timp. În acest articol vom vedea de ce nu se percepe taxa de abonament la Tele2.

Motive posibile

Această situație poate apărea din mai multe motive, iar vinovat nu este întotdeauna operatorul de telefonie mobilă. Dacă taxa obișnuită nu este percepută, accesul la setul stabilit de apeluri gratuite și gigabytes va fi refuzat utilizatorilor. Pentru a nu da bani în plus, ar trebui să verificați periodic soldul contului mobil. Există mai multe tehnici simple:

• *105# - va afișa soldul curent de numerar;
• *107# — denumirea contractului activ;
• *155*0# - informații despre soldurile disponibile ale parametrilor principali în perioada curentă de facturare.

Acum să analizăm principalele motive pentru care taxele de abonament nu sunt retrase la timp:

1. Când instalați un contract, examinați termenii și condițiile în care acesta este furnizat. Dacă în ziua specificată de debit pe cont există un minus, zero sau suma de fonduri nu corespunde cu suma de plată stabilită, planul tarifar nu va fi prelungit. Apelurile și SMS-urile vor fi taxate conform modului standard.
2. Probleme pe linia operatorului. Erori tehnice. Contactați un specialist de asistență tehnică - 611 și clarificați situația dvs. Poate că se efectuează lucrări de service, iar serviciul va reveni în curând la nivelul anterior.
3. Uneori, notificările de retragere pot fi amânate. Banii au fost anulați, dar scrisoarea nu a ajuns.
4. O situație comună este atunci când un abonat a uitat sau a confundat data plăților lunare.

Pentru a evita astfel de cazuri, instalați .
Nu va mai trebui să monitorizați tranzacțiile. Setați frecvența reîncărcării automate a contului: când este atins un anumit sold sau într-o anumită zi a lunii sau a săptămânii. În mod implicit, sistemul va transfera unități monetare de pe cardul bancar specificat, care trebuie să fie conectat la telefon pe resursa oficială a furnizorului. Opțiunea este oferită complet gratuit. Nu exista comisioane pentru procedurile efectuate.

Reguli pentru perceperea taxelor de abonament

Fiecare ofertă de tarif pachet deduce o anumită sumă din contul proprietarului în fiecare lună. Acest lucru se întâmplă după cum urmează:

1. Banii sunt anulați în fiecare perioadă de facturare la o anumită dată când contractul este conectat și se face prima plată.
2. Dacă soldul abonatului nu îndeplinește cerințele TP, atunci valabilitatea acestuia încetează. Până când suma de fonduri acoperă suma specificată. Multe aplicații utile depind direct de respectarea regulilor de reaprovizionare. De exemplu, va fi activ doar dacă taxa de abonament a fost plătită la timp, altfel traficul și minutele rămase nu se vor transfera în perioada următoare.

Pentru a profita la maximum de comunicațiile dvs. mobile, nu uitați să respectați condițiile enumerate. Amintiți-vă data tranzacției și încărcați-vă contul de telefon la timp.

Care sunt tarifele cu plata lunara?

Acum să ne uităm la ce titluri oferă operatorul consumatorilor săi:

1. Pentru o contribuție zilnică de 7 ruble, consumatorul primește 5 gigaocteți de acces la internet.
2. . Comision lunar - 199 de ruble. Pentru asta - 2 GB de trafic, 200 de minute de apeluri gratuite și 50 de mesaje.
3. . Taxa de abonament 399 rub. pe luna 12 GB, 500 de apeluri gratuite, 50 de e-mailuri.
4. . 799 de ruble pe lună. 1500 min. pentru apeluri in toata tara si 50 SMS.

Dacă utilizatorul a depășit dimensiunea stabilită a pachetelor de date, costul apelurilor va fi calculat în funcție de proporția: 1 minut de comunicare în regiunea de origine / apeluri la distanță lungă - 1,95/1,95 ruble. Corespondența va costa și conform tarifelor de bază - 1,95/1,95 per trimitere.

Toate articolele enumerate au o serie de completări unice. De exemplu, abonații care au activat unul dintre aceste tarife beneficiază de acces nelimitat la rețelele sociale și de comunicare prin intermediul mesageriei instantanee populare. Compania are mai multe aplicații partenere -