Perché il prodotto non viene cancellato 1s 8.3. Motivi per non addebitare il canone di abbonamento a Tele2

Il documento Fattura-requisito in 1C UPP e Complesso 1.1 è utilizzato da tutti. Questo documento è necessario per cancellare materiali o altri articoli di inventario dal magazzino come spese.

E la domanda più comune riguardante la Richiesta-fattura: perché nel documento non c'è l'importo?

Poiché ora principalmente in 1C UPP e la contabilità completa vengono eseguite in analisi avanzate, inizieremo la nostra considerazione specificamente per questo caso.

Di solito il motivo risiede nelle impostazioni dei criteri contabili. Guardiamo:

Responsabile dell'account dell'interfaccia.

Menù Impostazione contabilità - Politica contabile - Politica contabile (contabilità contabile e fiscale), scheda Inventario.

Sotto vediamo un interruttore La procedura per formare i prezzi contabili.

1. Ai prezzi previsti

Se la politica di valutazione delle scorte è "a prezzi pianificati", l'importo nella registrazione deve essere compilato in ogni circostanza. Ma questo è solo in teoria.

Il programma non inserisce gli importi nella registrazione della fattura se gli stessi prezzi pianificati non sono disponibili.

Come controlliamo?

Per prima cosa, andiamo a Impostazioni contabilità - Impostazioni delle impostazioni contabilità e guarda il tipo di prezzo impostato per i prezzi pianificati:

In base a questo tipo di prezzi, è necessario impostare i prezzi per tutti gli articoli di magazzino cancellati. Se non hai ancora affrontato questo problema e semplicemente non hai impostato i prezzi pianificati, ti consiglio di vedere come impostare il costo pianificato di un articolo in 1C UPP e KA 1.1.

Se sono presenti impostazioni, siamo colpevoli delle seguenti opzioni:

• i prezzi non sono fissati per un articolo specifico,
• la data del prezzo è successiva alla data del documento Fabbisogno-fattura.

È possibile verificare se il prezzo è impostato in base al tipo di prezzo di costo pianificato facendo clic sul pulsante Vai nella scheda articolo. Guardiamo i prezzi degli articoli nel registro:

Si prega di prestare attenzione se esiste un record per il tipo di prezzo specificato nelle impostazioni contabili e quale data ha questo record.

Questo modo di cercare un errore è giustificato se ci sono posizioni con un importo mancante pari a uno.

Ma se hai un flusso di documenti di grandi dimensioni, dovresti utilizzare il report.

Cosa ci serve? Dobbiamo verificare per quali articoli materiali non ci sono prezzi pianificati per la data richiesta.

Per effettuare la verifica è necessario generare un report “Listino Prezzi”.

Il report “Listino prezzi” è un po’ strano da utilizzare per analizzare i prezzi pianificati, ma non disponiamo di altri report già pronti adatti. Qui possiamo ordinare gli articoli per prezzo e vedere per quali articoli il prezzo non è stato impostato affatto.

Menù: Nomenclatura - Stampa listino prezzi.

Imposta la data desiderata.

La data non deve essere successiva alla data dei documenti di cancellazione per i quali abbiamo problemi con la pubblicazione.

Effettuiamo una selezione per tipologia di prezzo. Vai alla scheda Impostazioni e deseleziona la casella "Non includere nel listino prezzi i prodotti per i quali non sono specificati i prezzi". Dopotutto, questa è esattamente la nomenclatura di cui abbiamo bisogno per inserire nel rapporto.

Inoltre, seleziona gli elementi in base al tipo o al gruppo richiesto in modo da non visualizzare elementi non necessari.

Aggiungi l'ordinamento per prezzo in ordine crescente e genera un report. Nel report riceveremo prima le posizioni con prezzo zero. Ne avranno bisogno fissare i prezzi in base al tipo di costo pianificato e ripubblicare richieste di fatture per le quali non erano presenti importi.

Se non viene corretto nulla, non si verificherà alcun disastro: il costo di cancellazione verrà adeguato dal documento di calcolo dei costi al costo effettivo. E entro un mese tutto funzionerà correttamente. Ma pubblicando il documento Requisito stesso, la fattura rimarrà senza l'importo.

2. Per costi diretti

Cosa succederebbe se il principio contabile indicasse “a costi diretti”?

Qui è necessario prestare attenzione all'ordine dei documenti.

Genera un rapporto Estratto conto dell'inventario secondo la nomenclatura richiesta con i dettagli secondo il documento del registrar:

Otteniamo il tipo di report:

Nel calcolare il costo della cancellazione in base alla Richiesta - fattura, 1C esamina i saldi totali al momento della registrazione del documento. Se per l'articolo da stornare al momento della registrazione del documento non abbiamo un saldo totale nel report, al momento della registrazione riceveremo solo la quantità nelle transazioni.

La situazione è possibile se, ad esempio, si ricevono materiali in una data successiva al fabbisogno della fattura o, ad esempio, si cancella un prodotto semilavorato rilasciato in un magazzino con una stima del valore pari a zero.

In questo caso, il costo di cancellazione verrà calcolato dal documento di calcolo dei costi alla fine del mese e il requisito: la fattura avrà solo un movimento quantitativo.

3. A costo zero

Qui dovrebbe essere tutto chiaro: i documenti Richiesta-fattura cancelleranno solo le quantità.

L'importo totale dello storno per l'articolo per il mese verrà calcolato dal documento "Calcolo costo costo" e genererà anche la registrazione.

4. Contabilità in batch

Ma qui è importante che se non viene rispettata la sequenza temporale dei documenti, la registrazione non verrà mai generata (!).

Cioè, se un documento lamenta una carenza di batch durante l'esecuzione, è imperativo affrontare questa situazione e ripristinare la sequenza corretta dei documenti.

Andiamo al resoconto Elenco delle merci nei magazzini e generare un rapporto sull'articolo e sul documento del registrar. Dobbiamo decidere quando sono arrivate le spedizioni che ci aspettavamo venissero cancellate dalla nostra domanda.

Maria Barteneva 7 DIC 2015

Il Foglio A4, in sede di inserimento dei saldi per il sistema fiscale semplificato della posizione, ha confuso lo stato della spesa “non cancellata”, la riflessione nel sistema fiscale semplificato è “accettata”, con lo stato della spesa “non cancellata, accettata” ”. Questo è “non cancellato, accettato”
ha catturato tutta la mia attenzione perché non capisco cosa significhi, o meglio, in che cosa differisca da “non ammortizzato” (cioè già chiaramente compreso nelle spese).

Sito web di Elena Bobkova, 8 dicembre 2015

Maria, questi due status non sono la stessa cosa!
"Accettato, Non accettato, Distribuito" è il principio generale per l'accettazione di una spesa per la contabilità fiscale.
“Non cancellato; Non cancellato, pagato; non cancellato, non pagato, ecc." - questo è l'adempimento delle condizioni per l'accettazione delle spese per la contabilità se sono “Accettate”. E fissiamo le condizioni per l'accettazione nella politica contabile, ad esempio: per merci, materiali, spese in generale, ecc.
Guarda cosa ho trovato dagli sviluppatori:
“Il valore dell'attributo Expense State caratterizza lo stato attuale della spesa dal punto di vista degli eventi contabili fiscali avvenuti e attesi. Lo stato della spesa determina quali eventi devono verificarsi affinché la spesa possa essere considerata deducibile dalle tasse. Valori possibili:
Non cancellato: la ricezione del bene si riflette nei conti e i costi della sua acquisizione vengono pagati al fornitore;
Non cancellato, non pagato: la ricezione del bene si riflette nella contabilità e i costi della sua acquisizione al fornitore non sono stati pagati;
Non cancellato, accettato: il ricevimento del bene si riflette nella contabilità e i costi della sua acquisizione sono riconosciuti come spese contabili fiscali."

(Ancora nessuna valutazione)

Una delle situazioni più spiacevoli quando si lavora nel programma 1C: Contabilità è la comparsa di "arrossamenti" in vari bilanci. Molto spesso, gli utenti che riscontrano un errore del genere per la prima volta non sanno da dove iniziare a cercare le ragioni del suo verificarsi e, di conseguenza, i modi per risolverlo.

Ti suggerisco di considerare una situazione così problematica nel bilancio per il conto 10.01. Ma potresti sperimentarlo ai conteggi 41 o 43. Molti momenti spiacevoli sono associati a un errore simile ai conteggi 60 o 62. Ma la radice di tutti i mali è la stessa: lavorare in modo errato con il subconto.
Cos'è il subconto? Puoi trovare molte informazioni su questo termine misterioso su Internet. Ripetiamolo qui di nuovo per ogni evenienza. Il subconto è un determinato indicatore o chiarimento analitico, nell'ambito del quale la contabilità viene tenuta su un particolare conto contabile. Ad esempio, se parliamo del conto 60 o 62, allora è logico che questi conti debbano essere mantenuti dalle controparti, i conti 10 e 41 devono essere dettagliati, cioè specificare in termini di nomenclatura.
Nel programma 1C: Contabilità, ogni conto nel piano dei conti ha dei sottoconti indicati. Non possono essercene più di tre su un account:

È in questo dettaglio che dobbiamo cercare l’errore.
Quindi, diamo un'occhiata a un piccolo esempio. Dopo aver lavorato per il 2° trimestre, il contabile forma il SALT per il conto 10.01, dettagliando per voce e molto spesso con sconforto osserva questa immagine:

Quelli. Per una delle voci della nomenclatura si è creata una situazione strana: non esistono saldi all'inizio del periodo. Sono arrivate 25 unità di materiale, anche 25 unità sono state cancellate, ma per qualche motivo il programma cancella questa voce a un altro prezzo, a seguito del quale si è formato un saldo negativo nel fatturato secondo le registrazioni contabili. Per rendere il lavoro con il report un po' più semplice, effettueremo una selezione in base a un elemento:

Se osserviamo il piano dei conti, vedremo che il conto 10.01 ha tre sottoconti: articoli, magazzini e lotti, quindi dettagliamo SALT per tutti e tre i sottoconti. Per fare ciò, vai alle impostazioni del report e nella scheda Raggruppamento, seleziona le caselle per tutti e tre gli indicatori:

Dopo aver generato il report, vedremo un'immagine completamente diversa:

Quelli. infatti, dettagliando il 10° conto, vediamo che si è verificato un errore nell'ultimo periodo e anche se ci è sembrato che non ci fossero saldi per questa voce, il programma vede i saldi degli incassi dal 31 marzo e quando si cancella questo materiale ad aprile, come previsto con il metodo FIFO, effettua prima lo storno delle scorte del lotto arrivato prima.
Le ragioni di tale confusione sono solitamente le stesse: spesso siamo costretti a tornare al periodo precedente per correggere le date e gli orari di ricezione o di cancellazione dei documenti.
Molto spesso, l'errore può essere facilmente corretto semplicemente reimmettendo i documenti e il programma stesso organizzerà tutti i documenti in ordine cronologico. Per una soluzione così semplice, è sufficiente analizzare regolarmente i bilanci dei diversi conti alla fine del trimestre o del mese.
Tuttavia, a volte un contabile scopre un errore in un periodo già chiuso, in cui, ovviamente, non si vorrebbe modificare i dati. Quindi, con mio grande rammarico, la situazione può essere corretta solo con un'operazione inserita manualmente. Tutti i miei clienti sanno che sono un grande oppositore del cablaggio manuale, ma in questa situazione è impossibile farne a meno.
Ed è necessario creare registrazioni manuali con molta attenzione, attenzione e compilazione corretta di tutti i sottoconti nei conti contabili. Quindi, nella sezione Operazioni, apriamo l'elenco delle operazioni inserite manualmente:

Creiamo una nuova operazione, ad esempio il 1 aprile, e inseriamo attentamente i conti contabili, i sottoconti, la quantità e l'importo dell'operazione in base alla situazione che si è sviluppata in SALT:

Successivamente, riproporremo i documenti del periodo corrente e riformatteremo il bilancio. Si scopre questa meravigliosa immagine:

Pertanto, il nostro errore è stato corretto e non disponiamo di alcun saldo per questa voce.
Quindi, per eliminare tempestivamente gli errori e lavorare comodamente nel programma, analizza i rapporti con il massimo dettaglio e quindi il programma 1C: Contabilità diventerà per te un assistente e non un nemico con cui combatti ogni giorno.
Lavora in 1C con piacere.
La tua consulente, Victoria Budanova, era con te. Grazie per essere con noi.

La società Tele2 fornisce servizi di comunicazione cellulare alle condizioni più favorevoli. L'obiettivo principale del fornitore sono prezzi inferiori a quelli dei concorrenti sul mercato. Gli abbonati possono scegliere tra un'ampia gamma di piani tariffari, che prevedono pacchetti e pagamenti mensili. Tali offerte comprendono pacchetti massivi di Internet, minuti e messaggi. Ma le unità monetarie non vengono sempre ritirate dal conto in tempo. In questo articolo vedremo perché il canone di abbonamento su Tele2 non viene addebitato.

Possibili ragioni

Questa situazione può verificarsi per diversi motivi e non sempre il colpevole è l'operatore di telefonia mobile. Se non viene addebitata la tariffa normale, agli utenti verrà negato l'accesso al set stabilito di chiamate gratuite e gigabyte. Per non regalare soldi extra, dovresti controllare periodicamente il saldo del tuo conto mobile. Esistono diverse tecniche semplici:

• *105# - visualizzerà il saldo di cassa corrente;
• *107# — nome del contratto attivo;
• *155*0# - informazioni sui saldi disponibili dei parametri principali nel periodo di fatturazione corrente.

Analizziamo ora i principali motivi per cui le quote di abbonamento non vengono ritirate in tempo:

1. Quando si installa un contratto, rivedere i termini e le condizioni in base ai quali viene fornito. Se nel giorno specificato di addebito sul conto risulta un segno negativo, zero o l'importo dei fondi non corrisponde all'importo del pagamento stabilito, il piano tariffario non verrà esteso. Le chiamate e gli SMS verranno addebitati secondo la modalità standard.
2. Problemi sulla linea dell'operatore. Errori tecnici. Contatta uno specialista del supporto tecnico - 611 e chiarisci la tua situazione. Forse si stanno svolgendo lavori di servizio e il servizio tornerà presto al livello precedente.
3. A volte le notifiche di prelievo potrebbero subire ritardi. Il denaro è stato stornato, ma la lettera non è arrivata.
4. Una situazione comune è quando un abbonato ha dimenticato o confuso la data dei pagamenti mensili.

Per evitare tali casi, installare .
Non avrai più bisogno di monitorare le transazioni. Imposta la frequenza del rifornimento automatico del conto: quando viene raggiunto un determinato saldo o in un giorno specifico del mese o della settimana. Per impostazione predefinita, il sistema trasferirà le unità monetarie dalla carta bancaria specificata, che dovrà essere collegata al telefono sulla risorsa ufficiale del fornitore. L'opzione è fornita in modo completamente gratuito. Non sono previste commissioni per le procedure eseguite.

Regole per l'addebito dei canoni di abbonamento

Ciascuna offerta a tariffa forfettaria detrae ogni mese un determinato importo dal conto del proprietario. Ciò accade come segue:

1. Il denaro viene cancellato in ogni periodo di fatturazione in una determinata data in cui il contratto viene collegato e viene effettuato il primo pagamento.
2. Se il saldo dell'abbonato non soddisfa i requisiti del TP, la sua validità viene interrotta. Fino a quando l'importo dei fondi non copre l'importo specificato. Molte applicazioni utili dipendono direttamente dal rispetto delle regole di rifornimento. Ad esempio, sarà attivo solo se il canone di abbonamento è stato pagato puntualmente, altrimenti il ​​traffico e i minuti rimanenti non verranno trasferiti al periodo successivo.

Per sfruttare al massimo le tue comunicazioni mobili, non dimenticare di rispettare le condizioni elencate. Ricorda la data della transazione e ricarica in tempo il tuo conto telefonico.

Quali sono le tariffe con pagamento mensile?

Vediamo ora quali titoli offre l’operatore ai suoi consumatori:

1. Per un contributo giornaliero di 7 rubli, il consumatore riceve 5 gigabyte di accesso a Internet.
2. . Commissione mensile – 199 rubli. Per questo: 2 GB di traffico, 200 minuti di chiamate gratuite e 50 messaggi.
3. . Quota di abbonamento 399 rubli. al mese 12 GB, 500 chiamate gratuite, 50 email.
4. . 799 rubli al mese. 1500 minuti. per chiamate su tutto il territorio nazionale e 50 SMS.

Se l'utente ha superato la dimensione del pacchetto dati stabilita, il costo delle chiamate verrà calcolato in base alla proporzione: 1 minuto di comunicazione nella regione di residenza / chiamate interurbane - 1,95/1,95 rubli. Anche la corrispondenza costerà secondo la tariffa base: 1,95/1,95 per invio.

Tutti gli elementi elencati hanno una serie di aggiunte uniche. Ad esempio, gli abbonati che hanno attivato una di queste tariffe ricevono accesso illimitato ai social network e alla comunicazione tramite i popolari programmi di messaggistica istantanea. L’azienda ha diverse applicazioni partner –